桂林市房改办2018年部门预算编制说明
【字体: 字体颜色 更新时间:2018-1-31 15:10:41 】

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

桂林市住房制度改革委员会办公室主要履行以下职责:

贯彻国家和自治区房改方针、政策;负责制定房改方案和配套政策,并组织实施;会同有关部门测算和拟定公有住房出售价格,调整公有住房租金标准;负责职工集资建房方案,职工住房货币化分配方案、公有住房上市审批;其他住房资金管理和审批;经济适用住房开发计划编制及实施。根据职责要求,市房改办积极开展公有住房出售、职工全额集资建房以及房改房上市的审批和经济适用住房的开发建设工作,为解决中低收入家庭的住房问题做出了应有贡献。

二、机构设置(部门单位构成)

200311月,我市房改机构调整,经市编制委员会批准,桂林市住房制度改革委员会单独设立,不再与桂林市房改资金管理中心(现为桂林市住房公积金管理中心)合署办公,性质为财政全额拨款事业单位,20116月进入参公管理。

三、编制现状及人员构成

200311月,我市房改机构调整,经市编制委员会批准,桂林市住房制度改革委员会单独设立,不再与桂林市房改资金管理中心(现为桂林市住房公积金管理中心)合署办公,性质为财政全额拨款事业单位,20116月进入参公管理。

根据市编(20091号文件的批复,市住房制度改革委员会办公室2009220核定全额拨款事业编制17名,其中:行政(参公)编制人数17人,另有超编军转干部2人,副调研员1人。实际在编人数为20人,退休人员9人;同时,由于工作需要单位还有聘用人员15人,公益性岗位人员2人,单位实际人数共计46人,内设六个科室:综合科、财务科、政策法规科、计划经营科、工程管理科、审批科。

四、年度主要工作任务

一、持续抓好十八届六中全会精神学习的持续深入。

二、抓好自治区下达的棚户区改造工程建设任务。

三、抓好万福安居小区项目建设和销售工作。

四、依法依规搞好各种保障性住房办证。

五、做好全办固定资产的清理工作。

六、抓好非违规住房补交超标款预约户审批审核工作。

七、加大资金的回收力度。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018年收入总预算为584.45万元,为一般公共预算拨款,与2017538.36万元(巳调减6.58万元)相比增加46.09万元,增长8.56%。其中:

    经费拨款320.22万元,与2017325.61万元相比减少5.39万元,下降1.66%;一般公共预算264.23万元,与2017212.75万元相比增加51.48万元,增长24.20%

2018年支出预算584.45 万元,与2017538.36万元相比减少5.39万元,下降1.66%,其中,基本支出预算320.22万元,占支出总预算54.79%,与2017325.61万元相比相比减少5.39万元,下降1.66%;项目支出预算264.23万元,占支出总预算45.21%,与2017212.75万元相比增加51.48万元,增长24.20%

(一)     收入预算说明(按资金来源分项说明)

2018年收入总预算为584.45万元,为一般公共预算拨款,与2017538.36万元(巳调减6.58万元)相比增加46.09万元,增长8.56%。其中:

经费拨款320.22万元,与2017325.61万元相比减少5.39万元,下降1.66%;一般公共预算264.23万元,与2017212.75万元相比增加51.48万元,增长24.20%

(二)支出预算说明(按基本支出、项目支出分项总说明)

2018年支出预算584.45 万元,与2017538.36万元相比减少5.39万元,下降1.66%

其中,基本支出预算320.22万元,占支出总预算54.79%,与2017325.61万元相比相比减少5.39万元,下降1.66%;项目支出预算264.23万元,占支出总预算45.21%,与2017212.75万元相比增加51.48万元,增长24.20%

1、 按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中

   1)一般公共服务支出预算262.89万元,占支出总预算44.98 %,2017年预算287.46万元减少24.57万元, 下降8.55%

   2)医疗卫生与计划生育支出预算29.20万元,占支出总预算5%,2017年预算21.63万元增加7.57万元,增长35%,工伤生育、医保、医补、公务员医补均比上年有所增加;

   3)住房保障支出预算292.36万元,占支出总预算的50%,同比2017年预算229.27万元增加63.09万元, 增长27.52%,其原因在于2018年专项支出预算264.23万元比2017年专项支出212.75万元增加51.48万元,2018年住房公积金支出预算22.48万元比2017年住房公积金支出16.52万元增加5.96万元,2018年增加离退休人员生活补助5.65万元所致。

 2、 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1) 基本支出预算

基本支出预算320.22万元,占支出总预算54.79%,与2017325.61万元相比减少5.39万元,下降1.66% ,其中:

 工资福利支出预算273.84万元,占基本支出预算85.52%,与2017219.83万元相比增加54.01万元,增长24.57%,主要是工资福利支出预算中包含了原来放在对个人和家庭的补助支出预算中的工伤医疗保险、公积金;

商品和服务支出预算38.38万元,占基本支出预算11.98%,与201738.65万元相比减少0.27万元,下降0.7%

对个人和家庭的补助支出预算8万元,占基本支出预算2.50%,与201767.13万元相比减少59.13万元,下降88.08%,是因为退休人员工资调出所致。

2) 项目支出预算

项目支出预算264.23万元,占支出总预算45.21%,与2017212.75万元相比增加51.48万元,增长24.20%

工资福利支出预算49.14万元,占总预算支出19%,与201749.58万元相比减少了0.44万元,下降0.8%,主要是项目支出中人员经费有所减少;

商品和服务支出预算160.10万元,占总预算支出61%,与2017160.92万元相比减少0.18万元,下降0.1%,主要是减少了项目支出业务。

其他资本性支出预算51.99万元,占总预算支出20%,与20178.83万元相比增加43.16万元,增长489%,主要是我办已按上级主管部门要求整体搬迁到了临桂新办公点后需新增的相关办公设备的购置及搬迁费用。财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年收入总预算为584.45万元,为一般公共预算拨款,与2017538.36万元(巳调减6.58万元)相比增加46.09万元,增长8.56%。其中:

    经费拨款320.22万元,与2017325.61万元相比减少5.39万元,下降1.66%;一般公共预算264.23万元,与2017212.75万元相比增加51.48万元,增长24.20%

2018年支出预算584.45 万元,与2017538.36万元相比减少5.39万元,下降1.66%,其中,基本支出预算320.22万元,占支出总预算54.79%,与2017325.61万元相比相比减少5.39万元,下降1.66%;项目支出预算264.23万元,占支出总预算45.21%,与2017212.75万元相比增加51.48万元,增长24.20%

2按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中

   1)一般公共服务支出预算262.89万元,占支出总预算44.98 %,2017年预算287.46万元减少24.57万元, 下降8.55%

   2)医疗卫生与计划生育支出预算29.20万元,占支出总预算5%,2017年预算21.63万元增加7.57万元,增长35%,工伤生育、医保、医补、公务员医补均比上年有所增加;

   3)住房保障支出预算292.36万元,占支出总预算的50%,同比2017年预算229.27万元增加63.09万元, 增长27.52%,其原因在于2018年专项支出预算264.23万元比2017年专项支出212.75万元增加51.48万元,2018年住房公积金支出预算22.48万元比2017年住房公积金支出16.52万元增加5.96万元,2018年增加离退休人员生活补助5.65万元所致。

3、 按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1) 基本支出预算

基本支出预算320.22万元,占支出总预算54.79%,与2017325.61万元相比减少5.39万元,下降1.66% ,其中:

 工资福利支出预算273.84万元,占基本支出预算85.52%,与2017219.83万元相比增加54.01万元,增长24.57%,主要是工资福利支出预算中包含了原来放在对个人和家庭的补助支出预算中的工伤医疗保险、公积金;

商品和服务支出预算38.38万元,占基本支出预算11.98%,与201738.65万元相比减少0.27万元,下降0.7%

对个人和家庭的补助支出预算8万元,占基本支出预算2.50%,与201767.13万元相比减少59.13万元,下降88.08%,是因为退休人员工资调出所致。

2) 项目支出预算

项目支出预算264.23万元,占支出总预算45.21%,与2017212.75万元相比增加51.48万元,增长24.20%

(二)政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算支出。

(三)国有资本经营预算支出

我单位无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年“三公”经费预算总计2.28万元。其中:

1. 2018年与2017年均无因公出国费用;

2. 公务接待 0.4万元,属一般公共预算;相比20170.42万元减少0.02万元,下降4.76%;减少原因是2018年减少了在编人员1,相应减少0.02万元/人;

3. 2018年与2017年均无公务用车运行维护费及公务用车购置费。

4. 2018年会议费1.34万元;培训费0.54万元。

2018年会议费1.34万元含一般公共预算0.42万元和项目支出中房改工作会议专项费用”0.92万元,相比2017年“会议费”1.36万元减少0.02万元, 下降1.47%。减少原因是2018年减少了在编人员1,相应减少0.02万元/人。

2018培训费”0.54万元相比20170.57万元减少0.03万元,下降5.26%,减少原因是2018年减少了在编人员1,相应减少0.03万元/人。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年“三公”经费预算总计2.28万元。其中:

1. 2018年与2017年均无因公出国费用;

2. 公务接待 0.4万元,属一般公共预算;相比20170.42万元减少0.02万元,下降4.76%;减少原因是2018年减少了在编人员1,相应减少0.02万元/人;

3. 2018年与2017年均无公务用车运行维护费及公务用车购置费。

4. 2018年会议费1.34万元;培训费0.54万元。

2018年会议费1.34万元含一般公共预算0.42万元和项目支出中房改工作会议专项费用”0.92万元,相比2017年“会议费”1.36万元减少0.02万元, 下降1.47%。减少原因是2018年减少了在编人员1,相应减少0.02万元/人。

2018培训费”0.54万元相比20170.57万元减少0.03万元,下降5.26%,减少原因是2018年减少了在编人员1,相应减少0.03万元/人。

四、机关运行经费情况说明

我办2018年度商品服务支出财政预算总额为199.48万元,其中包括:办公费5.26万元(含基本支出1.9万元及项目支出3.36万元),印刷费1.98万元(含基本支出0.42万元及项目支出1.56万元),水费0.44万元(全部为基本支出0.44万元),电费5.74万元(含基本支出1.54万元及项目支出4.2万元),邮电费2.6万元(含基本支出0.8万元及项目支出1.8万元),差旅费23.66万元(含基本支出7.48万元及项目支出16.18万元),维修(护)费8.42万元(含基本支出0.42万元及项目支出8万元),租赁费7.66万元(全为项目支出),会议费1.34万元(含基本支出0.42万元及项目支出0.92万元),培训费0.54万元(全为基本支出),公务接待费0.40万元(全为基本支出),专用材料费3.3万元(全为项目支出),劳务费89.68万元(全为项目支出),委托业务费23.95万元(全为项目支出),工会经费2.79万元(全为基本支出),福利费0.42万元(全为基本支出),其他交通费用19.56万元(含基本支出19.08万元及项目支出0.48万元),其他商品服务支出1.73万元(全为基本支出)。

经费拨款320.22万元,与2017325.61万元相比减少5.39万元,下降1.66%,主要为退休职工工资转为社保代发;一般公共预算264.23万元,与2017212.75万元相比增加51.48万元,增长24.20%,主要是增加了党建经费费用等

2018年支出预算584.45 万元,与2017538.36万元相比减少5.39万元,下降1.66%,主要是因为退休职工工资已转为社保代发,其中,基本支出预算320.22万元,占支出总预算54.79%,与2017325.61万元相比相比减少5.39万元,下降1.66%,原因同上

五、政府采购情况说明

2018年我办政府采购总预算为51.99万元,全部为货物类集中采购,占当年总预算20%、与上年同比增加43.16万元,增加比率为489%,其原因为我办已按上级主管部门要求整体搬迁到了临桂新办公点后需新增的相关办公设备的购置及搬迁费用

六、国有资产占有使用情况说明

我办国有资产主要以固定资产为主,分布包括各业务科室日常办公所用及临桂政务服务大厅我办设置的对外窗口日常办公所用。2017年度固定资产总额为4,712,272.83元,2018年度经财政批复需增加采购固定资产51.99万元,主要是用于我办用于搬迁到临桂新办公点后的办公设备的购置及搬迁费用,与去年同期固定资产购置的8.83万元同比增加43.16万元,增加比率为489%,主要是因为我办已按上级主管部门要求整体搬迁到了临桂新办公点后需新增的相关办公设备的购置及搬迁费用。另我单位办公用房781.66平方米,价值为2,804,553.98元,2018年度无新增预算;公务用车2台,总金额为463,515元,因公交改革已上交上级主管部门统一安排管理和使用,2018年度无新增预算。

七、其他重要事项情况说明

(一)部门整体绩效目标:2018年度对我办绩效目标考核的重点项目为房改信息系统运行维护专项费用,该项目财政批复的2018年预算数额为8.45万元,并全部在一般公共预算拨款中列支;拨入专款开发房改信息系统、房改之窗等门户网站,通过这几年的运行修改完善,大大的提升了我办的管理水平和办事效率,取得了显著的成绩,得到了区有关部门和领导的肯定。经过几年的使用,部份的设备已经老化,配置已经无法满足目前的信息工作需要,特别是数据处理及存储设备安全方面,需要及时对网站安防进行升级,同时更换部分配件;该项目实施进度计划时间为2018.1.1-2018.12.31日;这个项目的开展和考核的年度目标都是为了保障更高效率的处理全市房改信息的数据的录入,保障电子数据长期存放,保障人民群众对房改电子信息查询,提高人民群众对政府房改工作的满意度。

第四部分 专业名词解释

我单位暂无专业名词解释说明。

            

 2018年度预算报表

 财政支出绩效目标申报表

      

                   &nb, sp;     桂林市住房制度改革委员会办公室, ,

                                2018年2月7日

 

 
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